出差人员根据经批准的开会（培训）通知和出差审批单→登录计划财务处网站点击网上报销→填写差旅费报销单，按相关要素填写内容→提交后打印报销单→在空白A4纸上按从小到大的顺序从右向左粘贴车票、住宿费发票等→报销人签字→部门负责人签字→部门分管校长签字→财务处审核、计算出差补助→分管财务校长签字审批（10000元以上还需主要领导签字审批）→财务处出纳付款