江西师范高等专科学校
2021年部门预算编制说明
目录
第一部分 beat365官方最新版概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 beat365官方最新版2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 beat365官方最新版2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 beat365官方最新版概况
一、部门主要职责
江西师范高等专科学校是江西省人民政府批准，国家教育部备案成立的公办全日制普通高等专科学校，也是中国人民大学、江西师范大学、西南科技大学等多所大学的联合办学单位。学院的主要职责是培养小学、幼儿教师和技术技能人才，服务地方经济和社会发展。
二、部门基本情况
beat365官方最新版共有预算单位1个，无二级下属单位。编制人数427人，其中：行政编制0人、全额补助事业编制427人；实有人数456人，其中：在职372人，全额补助事业人员372人、自收自支事业人员0人；离休人员1人；退休人员83人。在校学生11100人，其中：大专10772人、中专328人。
第二部分 beat365官方最新版2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年江西师范高等专科收入预算总额为23592.21万元，其中：财政拨款（补助）收入4532.21万元，事业收入5416.08万元，其他收入56.5万元，上年结转13587.42万元
收入总额较上年比较增加1588.37万元，主要原因今年学生数、教师数增加。
（二）支出预算情况
2021年beat365官方最新版支出预算总额为23592.21万元，其中：
1.按资金性质划分：
基本支出4098.55万元，较上年预算安排比较增加0.51%，（包括工资福利支出4017.34万元，较上年预算安排增加0.92%，商品和服务支出69.28万元，较上年预算减少0.17%，对个人和家庭的补助11.93万元，较上年预算安排减少56.9%、其他资本性支出0万元，较上年预算持平）。变动原因是在职教师人数较上年有增长，离休教师人数较上年有减少。
项目支出19493.66万元，较上年预算安排比较增加8.74%。项目支出中包括工资福利支出3221.42万元，商品服务支出3359.36万元，较上年预算安排比较减少13.74%，对个人和家庭的补助3583.8万元，较上年预算安排比较增加175.6%，其他资本性支出9329.08万元。较上年预算减少5.38%，变动原因是学生、教师数增加，人员经费增加，践行节约，缩减日常运行费用，新校区建设采购减少。
2.按支出功能科目划分：教育支出23592.21万元。较上年增加7.21%，主要今年学生、教师人数增加。
3、按支出经济分类划分：工资福利支出7238.76万元，较上年预算安排增加5.64%，商品和服务支出3428.64万元，较上年预算安排减少13.5%、对个人和家庭的补助3595.73万元，较上年预算安排增加170.8%、其他资本性支出9329.08万元，较上年减少5.38%。
（三）财政拨款支出情况
财政拨款支出预算数为4532.21元，较上年预算安排数增加21.5%。教育支出预算数为4532.21元，较上年预算安排数增加21.5%。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
beat365官方最新版的机关运行经费2021年预算为3428.64万元。相比去年减少535.39万元，减少比例达13.5%，主要原因是践行节约，缩减开支。
（六）政府采购情况
2021年政府采购总额为3741.18万元。货物采购为2213.21万元，工程采购为1527.97万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车8辆，其他用车1辆。
2021年部门预算未安排购置。
（八）一级项目绩效目标设置情况（见本文最后附件）
2021年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金5015.11万元，其中：二级项目4个涉及资金5015.11万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排106万元。此三项支出均安排事业收入。其中：因公出国（境）费29万元，比上年减少0.04万元,主要原因是：压减一般性财政支出，控制三公经费使用。
公务接待费34万元，比上年减少0.85万元,主要原因是：压减一般性财政支出，控制三公经费使用。
公务用车运行维护费43万元，比上年减少0.56万元,主要原因是：压减一般性财政支出，控制三公经费使用。
第三部分 江西师范高等专科学校2021年部门预算表
一、收支预算总表（单位：万元）
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款 |
4532.21 |
教育支出 |
23592.21 |
一般公共预算拨款收入 |
4532.21 |
|
0.00 |
专项收入 |
0.00 |
|
0.00 |
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
|
0.00 |
预算内投资收入 |
0.00 |
|
0.00 |
二、事业收入 |
5416.08 |
|
0.00 |
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
0.00 |
四、其他收入 |
56.50 |
|
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
0.00 |
六、上级补助收入 |
0.00 |
|
0.00 |
本年收入合计 |
10004.79 |
本年支出合计 |
23592.21 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
|
八、上年结转（结余） |
13587.42 |
|
|
收入总计 |
23592.21 |
支出总计 |
23592.21 |
二、部门收入总表（单位：万元）
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
专项收入 |
预算内投资收入 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
23592.21 |
13587.42 |
4532.21 |
4532.21 |
|
|
|
5416.08 |
|
56.50 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
23592.21 |
13587.42 |
4532.21 |
4532.21 |
|
|
|
5416.08 |
|
56.50 |
|
|
|
03 |
职业教育 |
23592.21 |
13587.42 |
4532.21 |
4532.21 |
|
|
|
5416.08 |
|
56.50 |
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
23592.21 |
13587.42 |
4532.21 |
4532.21 |
|
|
|
5416.08 |
|
56.50 |
|
|
|
三、部门支出总表（单位：万元）
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
23592.21 |
4098.55 |
19493.66 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
23592.21 |
4098.55 |
19493.66 |
|
|
|
03 |
职业教育 |
23592.21 |
4098.55 |
19493.66 |
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
23592.21 |
4098.55 |
19493.66 |
|
|
|
四、财政收支总表（单位：万元）
收 入 |
|
支出 |
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
一、财政拨款收入 |
4532.21 |
一、本年支出 |
4532.21 |
4532.21 |
0.00 |
一般公共预算拨款收入 |
4532.21 |
教育支出 |
4532.21 |
4532.21 |
0.00 |
专项收入 |
|
0 |
|
|
0.00 |
政府性基金预算拨款收入 |
|
0 |
|
|
0.00 |
预算内投资收入 |
|
0 |
|
|
0.00 |
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
4532.21 |
支出总计 |
4532.21 |
4532.21 |
0.00 |
五、一般公共预算支出表（单位：万元）
支出功能分类科目 |
2021年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4532.21 |
3650.05 |
882.16 |
205 |
教育支出 |
4532.21 |
3650.05 |
882.16 |
03 |
职业教育 |
4532.21 |
3650.05 |
882.16 |
2050305 |
高等职业教育 |
4532.21 |
3650.05 |
882.16 |
六、一般公共预算基本支出表（单位：万元）
支出经济分类科目 |
2021年基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
0 |
0 |
|
合计 |
3,650.05 |
3,580.77 |
69.28 |
|
工资福利支出 |
3,568.85 |
3,568.85 |
0.00 |
30101 |
【30101】基本工资 |
1,543.66 |
1,543.66 |
0.00 |
30106 |
【30106】伙食补助费 |
69.57 |
69.57 |
0.00 |
30107 |
【30107】绩效工资 |
843.83 |
843.83 |
0.00 |
30108 |
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费 |
436.61 |
436.61 |
0.00 |
30110 |
【30110】职工基本医疗保险缴费 |
214.94 |
214.94 |
0.00 |
30111 |
【30111】公务员医疗补助缴费 |
113.68 |
113.68 |
0.00 |
3011201 |
【3011201】失业保险 |
13.64 |
13.64 |
0.00 |
3011202 |
【3011202】工伤保险 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
30113 |
【30113】住房公积金 |
327.45 |
327.45 |
0.00 |
|
商品和服务支出 |
69.28 |
0.00 |
69.28 |
30205 |
【30205】水费 |
68.00 |
0.00 |
68.00 |
3029902 |
【3029902】离退休人员公用经费 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
|
对个人和家庭的补助 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
3030101 |
【3030101】基本离休费 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
3030102 |
【3030102】离休人员生活补贴 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
3030103 |
【3030103】离休人员护理费 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
3030106 |
【3030106】离休人员增发1至3个月工资 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
30305 |
【30305】生活补助 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表（单位：万元）
2021年“三公”经费均为事业收入安排支出，不使用一般公共预算拨款收入。
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
314001 |
beat365官方最新版 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算支出表（单位：万元）
支出功能分类科目 |
2021年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
0 |
0 |
0 |
第四部分 名词解释
1.高等教育（2050205）支出：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等。
2.其他普通教育支出（2050299）：反映其他用于普通教育方面的支出。
3.三公经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费: 指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. 工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
10.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
11.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
12.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
|
|
|
|
|
2021年度市直部门预算项目汇总表 |
|
主管部门（盖章）： |
单位：万元 |
|
序号 |
项目实施单位 |
项目名称 |
2021年度预算
申报金额 |
备 注 |
|
|
一、预算金额50万元（含）以上的项目 |
|
1 |
beat365官方最新版 |
校园景观提升工程建设项目（一期） |
1018.1 |
|
|
2 |
beat365官方最新版 |
增建学生公寓项目 |
3997.01 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
二、预算金额50万元以下的项目 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
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|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
… |
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|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
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|
注：①本表所涉及的项目资金指市级专项资金和事业发展专项资金
②项目实施单位包含机关本级和局属单位，如该项目属于机关本级项目，则需在备注栏中注明实施科室
③本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页
附件2
鹰潭市预算绩效目标申报表
（2021年度）
项 目 名 称:校园景观提升工程建设项目（一期）
编报部门(盖章):＿＿江西师范高等专科学校＿＿＿
部 门 负 责 人:＿＿＿ 叶 剑＿＿＿＿＿＿＿
部 门 预算编码：＿＿＿314001＿＿＿＿＿＿＿＿＿
编 报 时 间: 2020年11月12日＿＿＿＿＿
项目基本情况
填报科室或单位（盖章） 单位：万元
项目名称 |
校园景观提升工程建设项目（一期） |
项目负责人 |
叶剑 |
联系人 |
姚才来 |
联系电话 |
18970187199 |
项目属性 |
☑新增 □延续 |
项目口径 |
□经常性 ☑阶段性 □一次性 |
项目类别 |
☑社会发展性项目 □部门发展性项目 |
1.基本建设类 ☑ 其中：新建类 ☑ 扩建类 □ 改建类 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类 □ 奖励类 □ 补贴类 □ 3.其他专项类 □ |
起始日期 |
2019年 1 月1 日 |
结束日期 |
2020年 12月1 日 |
项目概况 |
项目估算总投资为3210万元，其中建安工程投资2829万元。主要建设内容：人文景观工程、绿化工程、亮化工程以及其它附属工程，工程分二期建设。 本项目为第一期，总投资约1600万元。 |
项目立项 情况 |
依 据：鹰发改行字【2018】33号项目批复 |
必要性：美化校园环境、提升校园文化内涵，为师生提供优美、舒适的工作、生活、学习环境。 |
可行性：校园内原有绿化工程基础上，切实落实节能措施，提高能源利用率。 |
保证项目实施的相关制度及措施 |
学校成立了项目建设领导小组，并责成相关职能部门负责具体建设和监管落实。 |
项目总目标 |
主要是对校园景观大道主轴沿线进行绿化景观提升，对湖湾进行休闲美化建设，对大门、4个体育场馆进行亮化建设，文化景观雕塑等内容的建设，项目完成后让校园亮起来、绿起来、高校文化内涵提出来，从而提升校园景观的整体效果。 |
年度 绩效目标 |
本项目为第一期建设，2019年度完成投资100万元，2020年完成400万元，2021年完成1100万元。 争取完成园建项目、绿化项目、给排水项目、亮化工程初步建设。 |
项目实施进度计划
|
起止时间 |
项目实施内容 |
2019年1月 |
项目设计起草 |
2020年1月-2020年7月 |
完成进场施工的准备工作 |
2020年8月-2020年12月 |
项目施工阶段 |
2021年1月至2021年6月 |
竣工验收阶段 |
项目总预算 |
1600 |
项目本年度预算 |
1018.1044 |
项目预算资金来源构成 |
项目资金来源 |
上年度资金 |
本年度资金 |
合计 |
0 |
1018.1044 |
（一）财政拨款 |
|
|
其中：1.上级财政拨款 |
|
|
2.本级财政安排 |
|
|
3.下级财政配套 |
|
|
（二）自有资金 |
|
|
其中：1.事业收入 |
|
1018.1044 |
2.经营性收入 |
|
|
3.其他 |
|
|
（三）其它资金 |
|
|
项目构成 |
子项目序号 |
子项目名称 |
金额 |
1 |
第一期工程 |
1600 |
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标
项目构成 |
子项目1 |
名称 |
校园景观提升工程建设项目（第一期） |
金额 |
1600万元 |
起止日期 |
2019年1月至2021年6月 |
责任 部门 |
beat365官方最新版 |
责任人 |
叶剑 |
预期主要 目的和成果 |
主要是对校园景观大道主轴沿线进行绿化景观提升，对湖湾进行休闲美化建设，对大门、4个体育场馆进行亮化建设，文化景观雕塑等内容的建设。 |
绩效目标 |
一级 目标 |
二级目标 |
三级目标 |
目标值 |
备注 |
产出 目标 |
数量目标 |
1600万元 |
完成 |
|
… |
… |
… |
质量目标 |
景观工程验收合格率 |
100% |
|
… |
… |
… |
时效目标 |
项目延误率 |
0% |
|
… |
… |
… |
成本目标 |
1600万元 |
1600万元 |
|
… |
… |
… |
效果目标 |
经济效益 |
提升校园景观、文化内涵 |
完成 |
|
… |
… |
… |
社会效益 |
提升校园景观效果 |
完成 |
|
… |
… |
… |
环境效益 |
校园更美丽舒适 |
完成 |
|
… |
… |
… |
可持续效益 |
项目可延展性 |
强 |
|
… |
… |
… |
满意度 |
师生满意率 |
完成 |
|
… |
… |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表人：吴通 联系电话：15007018903科室（单位）负责人：彭庆锋
预算绩效目标审核表
审核意见 |
主管部门审核意见 |
审核人（盖章）： 年 月 日 |
市财政 业务科 审核意见 |
审核人（盖章）： 年 月 日 |
市财政 绩效中心 审核意见 |
审核人（盖章）： 年 月 日 |
市财政 预算科 审核意见 |
审核人（盖章）： 年 月 日 |
注: 1.本表一式四份，评价结束后分别由项目主管部门、财政局业务科室、财政绩效管理中心、财政局预算科各留存一份；
2.如该项目无须划分子项目，则直接在子项目1中填写项目绩效目标，子项目2无须填写；如子项目超出3个，则自行增加子项目表格（子项目3、4、5..）。
鹰潭市预算绩效目标申报表
（2021年度）
项 目 名 称:＿＿＿＿新建学生公寓项目＿＿＿＿＿
编报部门(盖章):＿beat365官方最新版＿＿＿＿＿＿
部 门 负 责 人:＿＿＿＿＿ 叶剑＿＿ ＿＿＿＿＿
部 门 预算编码:＿＿＿＿＿314001＿＿ ＿＿＿＿＿
编 报 时 间:＿＿＿＿2020年11月＿＿＿＿＿＿＿
项目基本情况
填报科室或单位（盖章） 单位：万元
项目名称 |
增建学生公寓项目 |
项目负责人 |
叶剑 |
联系人 |
姚才来 |
联系电话 |
18970187199 |
项目属性 |
☑新增 □延续 |
项目口径 |
□经常性 □阶段性 ☑一次性 |
项目类别 |
☑社会发展性项目 □部门发展性项目 |
1.基本建设类 ☑ 其中：新建类 ☑ 扩建类 □ 改建类 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类 □ 奖励类 □ 补贴类 □ 3.其他专项类 □ |
起始日期 |
2020年10月12日 |
结束日期 |
2021年10月11日 |
项目概况 |
拟建3栋6层学生公寓，每栋132间公寓，共计396间公寓，总建筑面积约15554m2，其中房屋建筑面积155554 m2。 |
项目立项 情况 |
依 据：保证学校的可持续性发展，为“升本”打下基础。 |
必要性：满足学生人数增加对宿舍数量的迫切需求。 |
可行性：校园内有可利用土地及各种配套设施。 |
保证项目实施的相关制度及措施 |
学校成立了学生公寓建设领导小组，并责成相关职能部门负责具体建设和监管落实。 |
项目总目标 |
新建396间学生宿舍，每间住宿4人，共计1584人，初步满足学校需求。 |
年度 绩效目标 |
学校成立了学生公寓建设领导小组，并责成相关职能部门负责具体建设和监管落实。 |
项目实施进度计划
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起止时间 |
项目实施内容 |
2020年6月至2019年7月 |
完成工程的前期各项准备工作 |
2020年7月至2020年9月 |
完成项目报批工作 |
2020年10月至2021年10月 |
完成3栋学生公寓建成并投入使用 |
项目总预算 |
3997.0085 |
项目本年度预算 |
3997.0085 |
项目预算资金来源构成 |
项目资金来源 |
上年度资金 |
本年度资金 |
合计 |
0 |
3997.0085 |
（一）财政拨款 |
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|
其中：1.上级财政拨款 |
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2.本级财政安排 |
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3.下级财政配套 |
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（二）自有资金 |
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其中：1.事业收入 |
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3997.0085 |
2.经营性收入 |
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3.其他 |
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（三）其它资金 |
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项目构成 |
子项目序号 |
子项目名称 |
金额 |
1 |
学生公寓建设 |
3600.0000 |
2 |
场地平整 |
200.0000 |
3 |
配套设施设备（道路、管线及绿化等） |
197.0085 |
… |
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项目绩效目标
项目构成 |
子项目1 |
名称 |
学生公寓建设 |
金额 |
3600 万元 |
起止日期 |
2020年10月至2021年10月 |
责任 部门 |
beat365官方最新版 |
责任人 |
叶剑 |
预期主要 目的和成果 |
新建396间学生宿舍，每间住宿4人，共计1584人，初步满足学校需求。 |
绩效目标 |
一级 目标 |
二级目标 |
三级目标 |
目标值 |
备注 |
产出 目标 |
数量目标 |
建设3栋学生公寓 |
完成建设 |
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… |
… |
… |
质量目标 |
符合建筑质量要求 |
验收通过 |
通过建筑相关质监部门的验收 |
… |
… |
… |
时效目标 |
2021年10月完成 |
完成建设 |
完成建设并投入使用 |
… |
… |
… |
成本目标 |
每平米建设成本 |
2314元 |
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… |
… |
… |
效果目标 |
经济效益 |
增加学生入住人数 |
1584人 |
|
… |
… |
… |
社会效益 |
增加招生人数 |
1584人 |
|
… |
… |
… |
环境效益 |
建筑节能符合要求 |
通过节能验收 |
|
… |
… |
… |
可持续效益 |
增加招生人数 |
500人 |
每年可扩招500人 |
… |
… |
… |
满意度 |
学生满意率 |
85% |
学生对入住后的满意程度 |
… |
… |
… |
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填表人：余继鹏 联系电话：18970158878 科室（单位）负责人：彭庆峰
项目绩效目标
项目构成 |
子项目2 |
名称 |
场地平整 |
金额 |
200万元 |
起止日期 |
2020年5月-2020年10月 |
责任 部门 |
beat365官方最新版 |
责任人 |
叶剑 |
预期主要 目的和成果 |
对建设用地进行回填，满足建设场地要求。 |
绩效目标 |
一级 目标 |
二级目标 |
三级目标 |
目标值 |
备注 |
产出 目标 |
数量目标 |
填方完成 |
50000立方 |
|
… |
… |
… |
质量目标 |
符合施工要求 |
达到 |
|
… |
… |
… |
时效目标 |
2020年10月完成 |
完成 |
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… |
… |
… |
成本目标 |
完成投资 |
200万 |
填方暂按40元/立方计算 |
… |
… |
… |
效果目标 |
经济效益 |
符合学生公寓建设对场地的要求 |
符合施工要求 |
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… |
… |
… |
社会效益 |
荒地变成建设用地 |
完成平整 |
|
… |
… |
… |
环境效益 |
对荒地进行规划及绿化改造 |
进行绿化改造 |
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… |
… |
… |
可持续效益 |
利于学校的可持续发展 |
荒地可用于建设 |
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… |
… |
… |
满意度 |
满足学校发展要求 |
满足 |
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… |
… |
… |
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填表人：余继鹏 联系电话：18970158878 科室（单位）负责人：彭庆峰
项目绩效目标
项目构成 |
子项目3 |
名称 |
配套设施设备（市政、管网及绿化等） |
金额 |
197.0085万元 |
起止日期 |
2020年12月至2021年10月 |
责任 部门 |
beat365官方最新版 |
责任人 |
叶剑 |
预期主要 目的和成果 |
配套设施建设完成后，绿化美化校园，使学生公寓具备各项 使用功能，成为校园一景。 |
绩效目标 |
一级 目标 |
二级目标 |
三级目标 |
目标值 |
备注 |
产出 目标 |
数量目标 |
完成投资 |
197.0085万 |
2020年投入 |
… |
… |
… |
质量目标 |
符合要求并投入使用 |
达到 |
2021年计划 |
… |
… |
… |
时效目标 |
完成既定计划 |
完成 |
2021年计划 |
… |
… |
… |
成本目标 |
完成投资额 |
197.0085万 |
2021年计划 |
… |
… |
… |
效果目标 |
经济效益 |
使建筑可投入使用 |
完成 |
|
… |
… |
… |
社会效益 |
使学生公寓可投入使用 |
完成 |
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… |
… |
… |
环境效益 |
增加绿化面积3000平方米 |
完成 |
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… |
… |
… |
可持续效益 |
利于学校的可持续发展 |
学生公寓投入使用 |
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… |
… |
… |
满意度 |
满足学校发展要求 |
满足 |
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… |
… |
… |
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填表人：余继鹏 联系电话：18970158878 科室（单位）负责人：彭庆峰
预算绩效目标审核表
审核意见 |
主管部门审核意见 |
审核人（盖章）： 年 月 日 |
市财政 业务科 审核意见 |
审核人（盖章）： 年 月 日 |
市财政 绩效中心 审核意见 |
审核人（盖章）： 年 月 日 |
市财政 预算科 审核意见 |
审核人（盖章）： 年 月 日 |
注: 1.本表一式四份，评价结束后分别由项目主管部门、财政局业务科室、财政绩效管理中心、财政局预算科各留存一份；
2.如该项目无须划分子项目，则直接在子项目1中填写项目绩效目标，子项目2无须填写；如子项目超出3个，则自行增加子项目表格（子项目3、4、5..）。
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